Autorización de compra
La mitad del proceso que le toca a quien aprueba: revisar el monto, aplicar el límite y autorizar o devolver con motivo.
- 10 preguntas
- 3 reglas condicionales
- autorización de compra
- aprobación de requisición
- visto bueno de compra
- formato de autorización de gasto
- control de compras interno
Para qué sirve esta plantilla
Una requisición se atora cuando nadie sabe quién debe firmarla ni con qué tope. Aquí el monto define la ruta: hasta cierto límite basta la jefatura directa, por encima entra finanzas y arriba de eso dirección. Quien aprueba ve el proveedor, la partida presupuestal, la justificación y si hubo cotizaciones comparadas antes de decidir. Devolver también es una salida válida y obliga a escribir el motivo, de modo que quien pidió sepa qué corregir en lugar de esperar sin noticias. Cada decisión queda con fecha, nombre y monto autorizado para la auditoría posterior.
Qué datos recoge
- Ruta de aprobación según el monto
- Partida presupuestal y proveedor a la vista
- Comparativo de cotizaciones adjunto
- Devolución con motivo obligatorio
- Registro con fecha, nombre y monto
Preguntas incluidas
- PO request referenceobligatoria
- Approver nameobligatoria
- Role
- Decisionobligatoria
- Approved amount
- Changes required
- Rejection reason
- Budget confirmed?obligatoria
- Preferred supplier confirmed?
- Signatureobligatoria
Cómo cambia el formulario al llenarlo
3 reglas condicionales
Preguntas frecuentes
¿Se pueden cambiar los topes?
Sí, los límites por nivel se editan y la ruta se recalcula sin tocar el resto del formato.
¿Qué pasa si el aprobador está ausente?
Se define un suplente por nivel para que la requisición no quede detenida.
¿Sirve como comprobante?
Sirve como respaldo interno del gasto autorizado; la factura sigue siendo el comprobante fiscal.
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